Как выгрузить пик ндс

Выгрузка в «Возмещение НДС Налогоплательщик 3.0» (пик ндс)

Раздельный учёт ндс
О, Великие гуру 1с и Бухгалтерии. Собсна такая проблема. В БП 2,0.

Посчитать сумму ндс
Есть справочник ставка ндс с 3 предопределенными значениями( 0%, 10%, 18%). Как.

Разработка Дипломного проекта. Ставка НДС
Привет всем! Помогите пожалуйста. Сразу говорю что в 1С я "новичок". .

Услуги сторонних организации: КФО и Ставка НДС
Здравствуйте, помогите ,пожалуйста, в бюджете при обработке документа.

Отчет в 1С:Бух, который выберет суммы НДС за период по счету 10.05
Всем доброго дня. Только начал изучать 1С. Подскажите, что почитать, куда.

Пакет документов на возмещение экспортного НДС

Добрый день.
я тоже буду сдавать впервые.

В своей ИФНС уточняла, какие должна предоставить документы, у меня отгрузки в Казахстан.

Мне было сказано:

— Нужно заполнить данные по всем экспортным операциям, которые попадают на возмещение в программе ПИК НДС, и выгрузить файл из программы. Данный файл вместе с основным пакетом документов, принести в ИФНС на флешке
ПИК НДС — это «Возмещение НДС: Налогоплательщик» версии 3.0.8.5 от 02.02.2016 г. ( данную программу можно скачать на сайте ИФНС)

— контракт с контрагентом;

— товаросопроводительные (ТОРГ, счет фактура или УПД) и транспортные документы (например, CMR);
при этом мне порекомендовали ко всем УПД приложить еще и счет фактуры, ссылаясь на письмо ФНС от 04.04.2016 № ЕД-4-15/5702.

в котором сказано УПД со статусом «1» (когда заполнены реквизиты первички и счета-фактуры) подтверждает передачу и получение товара (груза). Но он не предназначен для оформления тех фактов хозяйственной жизни, по которым предусмотрены специальные правила, например, для перевозки грузов. Поэтому использовать его в качестве товаросопроводительного документа, свидетельствующего факт экспорта, нельзя.

— заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов плюс два уведомления (копии полученные от контрагента)

— документы подтверждающие факт приобретения проданного товара ( договор, торг-12 и с/ф (либо УПД), если есть транспортные расходы, то так же первичные документы)

— перечень заявлений товаров и уплате косвенных налогов (на бумажном носителе и по электронной отчетности)
Приказ ФНС России от 06.04.2015 N ММВ-7-15/[email protected] «Об утверждении формы Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

— декларацию по НДС (по электронной отчетности)

Программа Возмещение НДС: Налогоплательщик

Когда сумма входящего НДС, подлежащая вычету, больше суммы насчитанного налога по НДС, которую надо оплатить в бюджет, то разница между ними может быть возмещена налогоплательщику. Возмещение НДС налогоплательщику регулируется статьей 176 Налогового Кодекса РФ.

Для упрощения процедуры возмещения ФНС создала для нас специальную программу — «Возмещение НДС: Налогоплательщик». Плательщик налогов вправе самостоятельно решить, использовать программу или применять другие способы заполнения документации.

Где скачать и как установить программу

Скачать последнюю версию программы можно на сайте налоговой инспекции по ссылке.

Там же располагается подробная инструкция по установке и запуску программы. На самом деле установка «по умолчанию» не требует каких-то особенных знаний и производится пятью кликами «Далее».

Последняя версия программы — 3.0.8.6.

После установки на вашем рабочем столе появятся два ярлыка:

Первый ярлык — непосредственно программа, а второй служит для системных настроек.

Работа в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик»

Непосредственно работа в программе обычно не вызывает трудностей. При первом запуске мы получаем окно настроек программы:

После этого нужно перейти на вкладку «Список доступных деклараций» и добавить новую:

После внесения всех данных декларацию на возмещение НДС нужно сохранить. Осталось только сформировать файл для налоговой. Для этого перенесите нужные декларации в правый столбец и нажмите кнопку «Сформировать»:

Программа Возмещение НДС и 1С

В ряде других программ для ведения налогового и бухглатерского учета существует выгрузка данных в эту систему. К таким программам относится и 1С. С помощью обработки «Выгрузка в Возмещение НДС:Налогоплательщик» компании «Легкий код» из 1С 8.3 можно сформировать файл с товарами, номерами ГТД, кодами ТНВЭД и другой информацией:

Его потом без труда можно загрузить на вкладке «Конвертация и прием данных»:

Как происходит возмещение НДС

Производя камеральные тщательные проверки деклараций НДС за определенный налоговый период, налоговики рассматривают обоснованность рассчитанной суммы, которую сам налогоплательщик предъявляет для возмещения. Если проверка нарушений не выявила, то за 7 суток будет принято окончательное решение о возмещении.

Если обнаружились нарушения, то составляется фиксирующий документ камеральной налоговой проверки — акт. На его содержание могут повлиять данные по возникшим сомнениям, пояснения или доказательства. Затем ситуация рассматривается руководящим лицом налоговой инспекции и принимается решение о применении или не применении в отношении налогоплательщика санкций за данные нарушения.

Наряду с таким решением рассматривается вопрос о возмещении заявленной плательщиком суммы. Решения обычно бывают следующими:

  • Полное возмещение заявленной организацией суммы.
  • Возмещение суммы частично.
  • Полный отказ в возмещении.

Если на момент, когда будет принято решение, у налогоплательщика имеются какие-то неоплаченные налоги, государственные сборы, пени, штрафы, то сумма возмещения может быть зачтена в их счет.

При положительном исходе для налогоплательщика возвращение суммы происходит двумя способами: в общем или заявительном порядке. Причем в любом случае эта сумма по желанию заявителя может быть зачтена в счет последующих оплат НДС или перечислена на предоставленный налогоплательщиком счет обслуживающего его банка.

Рассмотрение в рамках заявительного порядка является более быстрым по срокам, но нуждается в наличии гарантии от банка. В ходе камеральной проверки налоговики рассматривают обоснованность желаемой к возврату плательщиком суммы НДС.

Порядок возмещения

  • Если установленное решение подтверждает зачет суммы, то Федеральный орган государственного казначейства делает возмещение средств на основании поручения, выданного налоговой, которое передается в сутки, следующие за днем принятия и утверждения решения.
  • Казначейство обязано перечислить средства в срок до пяти рабочих дней, ставя в известность налоговиков о дате и установленной сумме возврата.
  • Налоговый комитет обязуется поставить налогоплательщика в известность об исходе рассмотрения вопроса в течение пяти дней с момента принятия и утверждения решения.
  • Предоставляется это решение лично в руки руководителю или в цифровом формате в разрешенной законодательством форме.
  • Если нарушены сроки возврата, начиная с двенадцатого дня с даты установленного решения начисляются проценты в рамках ставок рефинансирования Центрального банка РФ.
  • Если плательщик НДС желает отнести положенную возвратную сумму в счет будущих выплат по НДС или оплаты других сборов государственного порядка и налогов, он обязан оформить соответствующее заявление.

Отказы в денежных средствах, подлежащих к зачету

Налоговики, делая камеральную проверку определенного налогового периода и рассматривания доводы плательщика о необходимости возврата НДС, могут принять решение отказать полностью или частично. Возникновение споров возникает из-за того, что суммы обычно являются довольно крупными.

Отказ можно обжаловать на основании обоснованных аргументов. Достаточно часто обжалование происходит выигрышно для налогоплательщика.

Если компания подает на возврат необоснованные суммы, то налоговая, проведя проверку, откажет ей в возврате. А если допущенные ошибки не будут выявлены в течение проверки в заявительном порядке, то такая неправомерная подача к зачету суммы повлечет за собой применение оговоренной в законе ответственности.

Если суммы по НДС налоговая служба не возвращает вовремя, то и эти структуры могут быть привлечены к ответственности в законном порядке.

Итак, возмещение НДС налогоплательщик получает в том случае, когда его входящий НДС превышает сумму рассчитанного НДС всего к оплате. Операция происходит на базе решения налоговой инспекции после осуществления камеральной проверки при адекватно поданных налогоплательщиком данных и при наличии документального подтверждения превышения суммы. Возврат происходит от местного Федерального казначейства на счет в банке, принадлежащий налогоплательщику.

Модуль выгрузки из 1С в ПИК НДС

В настоящий момент многие компании сталкиваются с трудностями, а даже и рисками, при составлении документации и деклараций для подтверждения правомерности применения ставки 0% по экспортным операциям. Учет данных операций требует особого внимания и усилий, так как пакет документов, подтверждающий правомерность сделок может составлять более сотен, а даже и тысяч различных документов: ГТД, CMR , ТТН и прочее. Силами специалистов нашей компании был разработан модуль выгрузки всех этих сведений в программный комплекс Возмещение НДС: Налогоплательщик (так называемый ПИК НДС) .

Модуль выгрузки учетных данных подключается к рабочей конфигурации как внешняя обработка и не требует значительных доработок в программе. Дополнительная информация, которая необходима для выгрузки указывается через дополнительные реквизиты и свойства объектов конфигурации. Данный модуль позволяет выгружать данные из следующих конфигураций:

1) 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0

2) 1С: ERP редакции 2.2

3) 1С:Комплексная автоматизация редакции 2

4) 1С:Управление торговлей редакция 11

Выгрузка в формате *.NDS

Модуль позволяет выгружать накладные со ставкой НДС 0% в формате программы ПИК НДС *.NDS для дальнейшей загрузки в программу и составления декларации. Модуль позволяет выгружать данные по отдельным контрактам и отчетным периодам.

Простота процесса формирования сведений:

1. В процессе налогового периода все учетные данные фиксируются в программе 1С: экспортные ГТД, сопроводительные документы, фактуры, сведения о транспортных компаниях, оплатах и т.п.

2. В конце отчетного периода запускаем модуль (подключается в состав конфигурации как внешняя обработка), выбираем необходимый период (как правило это квартал), организацию и каталог выгрузки.

3. Заполняем данный для выгрузки полностью в автоматическом режиме, проверяем или корректируем полученные данные.

4. Выгружаем в файл и загружаем в «Возмещение НДС: Налогоплательщик» для последующей сдачи декларации.

Как выгрузить файл «Возмещение НДС» из программы Налогоплательщик 3.0.8.6?

Добрый день!
Заполняю в этой программе данные для подтверждения экспорта в ФНС (отгрузили товар в Казахстан).
При попытке сформировать выгрузить файл появляется сообщение:»Внимание! Не заполнены суммы по видам деятельности декларации. Выгрузка невозможна».
Вроде,все суммы заполнил. Не понимаю,что мог пропустить?
Подскажите,пожалуйста,где проверить?

Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Отвечу сам себе — может, кому и пригодится.

Заполняя общую информацию о декларации, есть вкладка «Вид деятельности», со значком в три точки [***] — тип такого, жмем туда и в поле к возмещению — не забываем поставить 0, хотя бы мы ничего и не должны там указывать. Программа иначе не понимает отсутствия к возмещению (мы подтверждаем заявленный при экспорте в страны ЕС НДС 0 %).

ну и все — все в итоге выгружается как надо.

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.