1 с 82 аванс

1 с 82 аванс

График : Пн-Пт: 9.30 — 18.00

Начисление и выплата аванса работникам предприятия включает в себя несколько взаимосвязанных этапов, а начинается с формирования документа «Начисление заработной платы». В данной статье рассматривается порядок заполнения документов «Зарплата к выдаче организаций» и «Начисление зарплаты» в сокращенном виде, применительно конкретно к авансу.

Для начала необходимо открыть вкладку «Начисление заработной платы», которая находится на панели функций. Далее в журнале одноименных документов следует создать новый документ с помощью кнопки «Добавить». Откроется поле, где и заполняются требуемые реквизиты. Перед тем как создать новое начисление нужно обратить внимание на заполнение производственного регламентированного календаря. Как только реквизиты в шапке будут заполнены, а выбор сотрудника завершен, установите галочку «Предварительный расчет», служащую обязательным пунктом при начислении аванса.

Затем потребуется нажать кнопки «Заполнить» и «Рассчитать» в данном примере по сотруднику. Осуществится заполнение информации о выбранном работнике, полностью отвечающей нормам времени на момент расчета аванса. Далее документ записывается и проводится:

Теперь следует перейти в журнал «Заработная плата к выплате», в нем создать новый документ и заполнить его шапку необходимыми реквизитами. Затем Вам потребуется установить пункт «Вид оплаты» в «Аванс» и оформить документ по типу выплат.

После заполнения информации о начисленном авансе в автоматическом режиме, поменяем данные с «Через банк» на «Через кассу» в столбце меню «Способ выплаты». Это действие нужно для формирования РКО (расходного кассового ордера) и для выплаты аванса сотруднику через кассу.

После чего нажимам кнопку «Рассчитать налоги», а проверяем корректность учета налогов, которая при необходимости исправляется.

Далее документ записывается и проводится, а затем в журнале документов заработной платы на сформированном документе методом клика выбирается пункт «На основании» в котором помечается «Расходный кассовый ордер», это нужно для выплаты через кассу.

Теперь заполняем все требуемые реквизиты в созданном «РКО» и проводим данный ордер.

После завершения всех вышеописанных операций начисление и выплата аванса закончена. Если все действия были выполнены внимательно и корректно с правильным заполнением требуемых реквизитов, то дальнейшие процессы по выплате оставшихся сумм до полного начисления за указанный период времени будут учитывать проведенную операцию по выплате аванса.

1 с 82 аванс

Начисление аванса работникам организации в программе 1С можно выполнять несколькими методами, рассмотрим один из них – «Аванс по предварительному расчету».

Перед начислением зарплаты или, как в нашем случае, аванса сотрудники должны быть приняты на работу, а так же необходимо заполнить справочник «Регламентированный и производственный календарь» и «Графики работ».

Меню\Справочники\Расчет зарплаты\Учет рабочего времени (графики, календари)\Регламентированный производственный календарь.

Меню\Справочники\Расчет зарплаты\Учет рабочего времени (графики, календари)\Графики работы

Если эти справочники заполнены, приступаем к начислению аванса. Аванс начисляется документом «Начисление зарплаты сотрудникам организации» с активным флагом «Предварительный расчет».

Меню\Документы\Начисление зарплаты\Начисление зарплаты работникам организации.

В документе устанавливаем актуальный месяц начисления аванса, флаг «Предварительный расчет начислений», а так же очень важна дата документа, именно от даты документа будет рассчитано реально отработанное время, а соответственно и сумма начисленного аванса. Данный документ не делает никаких бухгалтерских проводок, проводки формирует документ «Платежное поручение исходящее».

На следующем этапе формируем документ «Зарплата к выплате». Меню\Документы\Расчет зарплаты\Зарплата к выплате организации с видом выплаты «Аванс (по предварительному расчету)».

В документе очень важно указать дату, которая будет больше даты формирования документа «Начисление зарплаты работникам организации», месяц начисления и вид выплаты «Аванс (по предварительному расчету)». Заполняется документ автоматически по кнопке «Заполнить»\ «По характеру выплаты».

После заполнения документа рассчитываем налоги по кнопке «Рассчитать налоги»\ «По всем сотрудникам».

Далее на основании документа «Зарплата к выплате» формируем документ «Расходный кассовый ордер» так как способ выплаты был «Через кассу».

Расходный кассовый ордер автоматически создается с правильным видом операции «Выплата заработной платы» и установленным флагом «Оплачено». Проводим документ, смотрим проводки:

Выплату налогов и взносов очень удобно формировать с помощью документа «Формирование платежных документов по взносам в фонды», который вводится на основании документа «Зарплата к выплате».

Новый документ создается уже заполненным, достаточно создать платежные документы по кнопке «Создать», и провести их по кнопке «Провести».

После этого аванс считается начисленным и выплаченным, а налоги с него уплачены.

Купить программу 1С можно здесь www.softmaster.com.ua

Посмотреть, а также ознакомится с нашими самостоятельными курсами по 1С, можно по ссылкам:

1 с 82 аванс

«Бухгалтерія для України», редакція 1.2.
Розробка конфігурації: «ABBYY Ukraine», 2005-2011 (1.2.5.3)

Прошу помощи, т.к. уже неделю ковыряюсь и не могу сама справиться.
Ситуация такова:
Начисляю аванс по предварительному расчету, выплачиваю (док-т «зарплата до виплати» с видом начислений «аванс по предварительному расчету»), провожу платежные поручения на сам аванс и налоги, привязываю ведомости.
В БУ все проводится, т.е. по 661 появляется переплата, по налогам аналогично.

После выплаты аванса проверяю — еще раз создаю документ «зарплата до виплаты» , заполняю «за характером виплати» вид начислений «аванс по предварительному расчету», выбираю этот же месяц и по ВСЕМ сотрудникам выскакивает их сумма ЕСВ+ПДФО с уже выплаченного аванса за выбранный месяц и так по ВСЕМ месяцам!
Точно это не правильно! (в ДЕМО-версии такой ситуации нет).
Так что же я делаю неправильно, помогите, плиз, разобраться!

В ДЕМО смотрю, что в мае 2011 г. есть док-т «з/пл до виплати» «вид виплати» — «аванс по предварительному расчету» по предприятию «ДОБРО»
В ДЕМО делаю проверку:
— создаю новый док-т «з/пл до виплати» текущей датой.
— выбираю «вид виплати» — «аванс по предварительному расчету»
— выбираю период «май 2011г»
— нажимаю «заповнити «(выбираю — за характером виплати»)

Ответ программы «Не виявлені дані для запису в табличну частину документа» (и это правильно, аванс уже выплачен).

У себя в базе делаю такую же проверку (перепробовала ВСЕ месяцы, в которых выплачивался «аванс по предварительному расчету»), и за КАЖДЫЙ месяц, в док-т «з/п до виплати» вытягивается ЕСВ+ПДФО по каждому сотруднику, которому этот аванс выплачен, как буд-то существует такая задолженность по сотрудникам (по этому виду выплаты).

Заметила это, т.к. несколько раз было так, что сначала плачу, например, отпускные док-том «з/пл до виплати» «вид виплати» — «аванс по предварительному расчету», а потом собственно, аванс тоже док-т «з/пл до виплати» «вид виплати» — «аванс по предварительному расчету», и по тем людям, которым выплатила отпускные, в док-т «з/пл до виплати» с авансом в колонку с «грязной суммой» добавляется ЕСВ+ПДФО с отпускных, выплаченных раньше и поэтому выплачивала аванса больше, чем нужно.

Короче, тянется оно так: берутся все проведенные начисления зарплаты за конкретный период, дата которых меньше либо равна дате текущего документа выплаты, и от этого всего отнимаются суммы по документам выплаты, которые есть за этот же период и даты которых так же меньше либо равна дате текущего документа выплаты. Т.е. если вы за май начисляете аванс 16 числа, вводите документ выплаты 18 числа, то в него попадут все суммы из начисления. Если вы введете новый документ выплаты 17 числом, то в него так же подтянутся все начисления этого периода. А если вы введете документ выплаты 19 числом, то туда уже ничего не попадет.

И подтягивать оно ещё может тогда, когда вы в документе выплаты зп при выплате аванса рассчитываете налоги. Тогда получается, что там сумма меньше, чем в начислении зп, соответственно если вы введете ещё одну выплату зп, то документ заполнится на сумму рассчитанных налогов, предыдущего документа.

Сообщение отредактировал Vofka — 05.10.12, 11:34

Я тоже долго мучался с зарплатой, пока не понял главный принцип. Документы должны заполняться (не только проводиться, но и заполняться) в нужном порядке

1. Начисление аванса (Начисление ЗП по предварительному расчету)
2. Ведомость выплаты (Аванс по предварительному расчету)
3. Платежки по налогам и ЗП
4. Начисление ЗП (основное)
5. Ведомость выплаты (Основная ЗП)
6. Платежки по налогам и ЗП

Как только что-то ранше предыдущего создаешь начинаются такие эффекты. (Даже отмена проведения не помогает — проще удалить и пересоздать)

Хронологию проверила, вроде бы дело не в ней.
Согласно вышеизложенной версии — действительно в док. зарплата до виплати при выплате аванса рассчитываю налоги (а как по другому получить ведомость с суммой «чистыми»?
Опять смотрю ДЕМО — там тоже так, в док-те зарплата до виплати сумма грязными, сумма чистыми, но когда ввожу еще один док. зарплата до виплати за май 2011 г. (там уже была выплата аванса по предварительному расчету) — новый документ никакими налогами не заполняется, получается пустой!
Как у них так получилось?

Сообщение отредактировал Vofka — 08.10.12, 12:44

Если есть документ основного начисления з/п, то аванс по предварительному расчету и не заполняется.

Откуда возникла необходимость дважды в месяц выплачивать аванс по предварительному расчету?

Сообщение отредактировал Vofka — 09.10.12, 8:14

Если есть документ основного начисления з/п, то аванс по предварительному расчету и не заполняется.

Откуда возникла необходимость дважды в месяц выплачивать аванс по предварительному расчету?

Делаю несколько раз аванс по предварительному расчету, т.к. таким образом выплачиваю отпускные. Т.е. сумму начисленных отпускных определяю грязными (делаю расчет в ЕКСЕЛе), потом делаю в день выплаты — аванс по предварительному расчету — чтобы получить ведомость «чистыми» и сумму налогов, платежки по налогам. Кроме того, собственно аванс- з/п за первую половину месяца рассчитываю таким же образом. Т.о. в месяц получается несколько «авансов по предварительному расчету». В конце месяца, естественно, делаю док. основного начисления з/п.

Вот и получается, до 15 числа выплатила человеку отпускные (например за 5 дней отпуска, у меня часто берут отпуск частями), потом 15-го числа делаю собственно аванс за 1-ю половину м-ца, док-т «начисление з/п -предварительный расчет» считает сумму за кол-во отработанных дней, а когда хочу выплатить — делаю док-т «зарплата до виплати» -с видом «аванс по предвар. расчету» туда к начисленной сумме «грязными» за отработанные дни добавляет сумму ЕСВ+ПДФО по уже выплаченным отпускным по этому чел. и исходя из этой суммы считает «чистые» и налоги. Т.е. я таким образом переплачиваю сумму аванса.
Конечно, когда потом делаю расчет за месяц, это учитвается (ну заплатила чуток больше аванса, не катастрофа), но чувствую, что это неправильно!

Делаю несколько раз аванс по предварительному расчету, т.к. таким образом выплачиваю отпускные. Т.е. сумму начисленных отпускных определяю грязными (делаю расчет в ЕКСЕЛе), потом делаю в день выплаты — аванс по предварительному расчету — чтобы получить ведомость «чистыми» и сумму налогов, платежки по налогам. Кроме того, собственно аванс- з/п за первую половину месяца рассчитываю таким же образом. Т.о. в месяц получается несколько «авансов по предварительному расчету». В конце месяца, естественно, делаю док. основного начисления з/п.

Вот и получается, до 15 числа выплатила человеку отпускные (например за 5 дней отпуска, у меня часто берут отпуск частями), потом 15-го числа делаю собственно аванс за 1-ю половину м-ца, док-т «начисление з/п -предварительный расчет» считает сумму за кол-во отработанных дней, а когда хочу выплатить — делаю док-т «зарплата до виплати» -с видом «аванс по предвар. расчету» туда к начисленной сумме «грязными» за отработанные дни добавляет сумму ЕСВ+ПДФО по уже выплаченным отпускным по этому чел. и исходя из этой суммы считает «чистые» и налоги. Т.е. я таким образом переплачиваю сумму аванса.
Конечно, когда потом делаю расчет за месяц, это учитвается (ну заплатила чуток больше аванса, не катастрофа), но чувствую, что это неправильно!

Зарплата в Бухгалтерии слабовата для Ваших потребностей — вот и весь сказ.

Я у себя в Бухгалтерии для Украины сделала по аналогии с УТП дополнительные виды выплат — «отпускные», «компенсация за неиспользованный отпуск», закрепила за ними соответствующие начисления и выставила флаг «рассчитывать взносы». Ведомость начисления украсилась дополнительными выплатами — территориальная инспекция по труду осталась довольна

Как отразить выплату аванса работникам организации

1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины

Размер суммы аванса работника указывается в карточке справочника «Сотрудники».

Для начисления аванса используется документ « Начисление зарплаты » с выбранным видом оплаты «Аванс». Выплата аванса отражается документом «Выплата ЗП» с аналогичным видом выплаты – «Аванс».

Расчет перечисляемых взносов не предусмотрен.

1С:Бухгалтерия 8 для Украины

Данные о размере выплачиваемого аванса работника хранятся в регистре сведений «Авансы работникам организаций». О порядке заполнения регистра сведений «Авансы работникам организаций» можно прочитать в статье «Почему при автоматическом заполнении документа «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты Аванс могут не попадать работники организаций».

Для расчета и выплаты аванса работникам предназначен документ «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты «Аванс». Документ может быть заполнен автоматически (при помощи кнопки «Заполнить» – «По характеру выплат») на основании данных регистра сведений «Авансы работникам организаций».

В документе есть возможность автоматического расчета удержаний с работников, начислений на ФОТ предприятия и НДФЛ, которые необходимо перечислить в бюджет, для процедуры получения денег для выплаты аванса. На основании расчетов, сделанных документом «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты «Аванс» можно автоматически сформировать платежные поручения для перечисления вышеуказанных налогов в бюджет, а также сформировать расходные кассовые или банковские документы по выплате аванса работникам организаций.

Подробнее о выплате авансов можно прочитать в статье « Методология выплаты авансов заработной платы ».

1 с 82 аванс

Ранее, в наших публикациях, мы рассматривали процессы как начисления (Как в 1С 8.2 начислить зарплату?), так и выдачи зарплаты (Как в 1С Бухгалтерия 8.2 выплатить зарплату?) в 1С 8.2. Сегодня рассмотрим выплату аванса в конфигурации 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Украины.

Процесс начисления и выплаты аванса сотрудникам организации состоит из нескольких взаимосвязанных этапов и начинается с формирования документа… «Начисление зарплаты». Для удобства читателя мы рассмотрим заполнение документов «Начисление зарплаты» и «Зарплата к выдаче организаций» сокращенно, применительно конкретно к авансу. Более подробно есть возможность ознакомиться с ними по ссылкам, расположенным в шапке статьи.

Итак, приступим. Открываем закладку «Начисление зарплаты» панели функций. В журнале одноименных документов создаем новый, нажав на кнопку «Добавить». В открывшемся документе заполняем нужные реквизиты. перед созданием нового начисления обращаем внимание на заполнение регламентированного производственного календаря. Заполнив реквизиты в шапке и выбрав сотрудника обращаем внимание на установку галочки «предварительный расчет», это обязательный пункт при начислении аванса.

После этого нажмите «Заполнить» и «Рассчитать» в нашем случае по работнику. Произойдет заполнение данными по выбранному сотруднику согласно нормам времени на день расчета аванса. Записываем и проводим документ.

Далее переходим в журнал «Зарплата к выплате», создаем новый документ, заполняем его шапку нужными реквизитами и обратим внимание на пункт «Вид выплаты». Установим его в «Аванс (за попереднім розрахунком)». Далеее заполним документ по характеру выплат.

После автоматического заполнения данными начисленного аванса, изменим данные в столбце «Способ выплаты» с «Через банк» на «Через кассу». Это необходимо для выплат аванса работнику через кассу и формирования расходного кассового ордера (РКО).

Нажимаем кнопку «Рассчитать налоги». Проверяем корректность учета налогов и правим в случае необходимости.

Записываем и проводим документ. Далее, для выплаты через кассу, в журнале документов зарплат к выплате нажимаем на сформированном документе и выбираем пункт «На основании» и далее «Расходный кассовый ордер».

Заполняем все нужные реквизиты в созданном на основании расходном кассовом ордере и после этого сохраняем и проводим документ РКО.

На этом начисление и выплата аванса закончена. В случае внимательного и корректного заполнения всех необходимых реквизитов и данных далнейшие операции по выплате оставшихся сумм до полного начисления за месяц будут учитывать сделанную операцию по выплате аванса.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.